安徽省六安市中级人民法院2019年部门

预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

安徽省六安市中级人民法院2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据文件规定，安徽省六安市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一是政治站位再提高，实现队伍素质新提升。始终把政治建设摆在首位。全面贯彻新时代党的建设总要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；发扬“大别山精神，讲政治、铸忠诚，坚决打好意识形态领域主动仗。继续加大业务培训力度，精业务、补短板，培育领军人才。

二是办案力度再加大，彰显服务大局新作为。深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神，认真贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争推进会精神，切实做好扫黑除恶主动仗、攻坚仗、整体仗。严惩腐败犯罪，持续推动司法审判与国家监察有机衔接，营造良好政治生态。

三是司法为民再发力，满足人民群众新期待，始终坚持以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。坚持需求导向、问题导向、效果导向，不断创新司法为民措施，通过打造诉讼服务中心“巾帼文明岗”、深化“阳光司法、透明法院”建设，让司法更加贴近群众。

四是改革创新再加劲，直击争先创优新目标。进一步坚定改革定力，开展“改革再出发”大讨论、大调研，掀起新一轮解放思想、改革创新热潮。强化履职保障，加强人文关怀，让长期超负荷工作的广大干警切实感受到组织温暖，营造栓心留人好氛围。

五是从严治院再深化，推动法院工作新进步。深化规范化建设成果，坚持从严教育、从严管理、从严监督。织密审判权运行的制度笼子，做到有权必有责，有责要担当，失责必追究。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

安徽省六安市中级人民法院包括部门本级和0个二级单位组成,编制146个（其中：行政编146个，事业编0个）,实有人数196人（其中：在职137人，离休2人，退休57人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），安徽省六安市中级人民法院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽省六安市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省六安市中级人民法院部门2019年收支总预算3112.17万元，较上年减少98.41万元，下降3.06 %，主要原因一是因人员增加人员支出及定额公用支出增加188万元，二是办案业务费、档案电子化、法院综合楼运行费等项目减少286万元。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入2400万元，部门可支配收入3112.17万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：法院诉讼费收入2300万元。

（3）罚没收入主要包括：法院罚没收入100万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额3112.17万元，同上年相比减少98.41万元。其中：财政拨款（补助）安排2767.6万元，同上年相比增加188.73万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减98.41万元，其中：

（1）人员支出增加176.99元，原因是新招录公务员及员额内聘用人员增加。

（2）定额公用支出增加11.74万元，原因是：因员额内聘用人员增加，故定额综合定额费用增加。

（3）项目支出减少287.14万元，原因是：办案业务费、审判综合楼运行、档案电子化数等项目额减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额889.57万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排344.57万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0 万元，转移性收入安排 545万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）安徽省六安市中级人民法院本级2019年项目支出安排情况说明

1、办案业务费462万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排32万元，转移性收入安排 430万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2018】1787号文）

项目内容：法院办理案件的差旅费、交通费、宣传费、印刷费、会议费、培训费等各项开支。项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费60万元、印刷费5万元、电费32万元、邮电费87万元、差旅费135万元、维修（护）费16.7万元、会议费2万元、培训费35万元、劳务费60万元、其他商品服务支出29.3万元。

项目政府采购预算金额：16.7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案电子化9.98万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排9.98万元。

项目立项依据：根据最高人民法院法办【2015】161号文件

项目内容：对卷宗文书档案进行电子化扫描费用。。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费9.98万元。

项目政府采购预算金额：9.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、法院综合楼运行费276万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排276万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：审判综合楼运行的物业管理费、水、电费、维修费等各项费用。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：水费8万元、电费83.44万元、物业管理费149.56万元、维修（护）费35万元。

项目政府采购预算金额：149.56万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、业务装备经费115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元、转移性收入115万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2018】1787号文）

项目内容：法院信息化建设、购业务设备等业务装备费用

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费1万元、办公设备购置77.2万元、信息网络及软件购置更新36.8万元。

项目政府采购预算金额：115万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴26.59万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排26.59万元。

项目立项依据：根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日外加班补贴有关问题的通知》（皖人社秘【2017】255号）和《中共六安市委组织部 六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知】（组通字【2017】38号）

项目内容：法院法警法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出26.59万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额853万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为共3个，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排308万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排545万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额853万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排308万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排545万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

安徽省六安市中级人民法院2019年财政拨款收支预算3112.17 万元，较上年减少98.41万元，主要原因一是因人员增加人员支出及定额公用支出增加188万元，二是办案业务费、档案电子化、法院综合楼运行费等项目减少286万元。收入来源包括：一般公共预算拨款3112.17万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：公共安全支出2783.69 万元，占89.44 %；社会保障和就业支出205.3万元，占6.59 %；住房保障支出123.18万元，占3.95%。

2019年部门一般公共预算安排情况

安徽省六安市中级人民法院2019年一般公共预算收入3112.17万元，较上年减少98.41 万元，下降3.06 %，主要原因一是因人员增加人员支出及定额公用支出增加188万元，二是办案业务费、档案电子化、法院综合楼运行费等项目减少286万元。一般公共预算支出3112.17万元，比上年预算数减少98.41万元，减少3.06 %。主要原因一是因人员增加人员支出及定额公用支出增加188万元，二是办案业务费、档案电子化、法院综合楼运行费等项目减少286万元。其中：公共安全支出2783.69万元，占89.44 %；社会保障和就业支出205.3 万元，占6.59 %；住房保障支出123.18万元，占3.95 %。

具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2019年预算2783.69万元，比2018年预算减少112.17万元，下降3.87%，减少的主要原因一是因人员增加人员支出及定额公用支出增加174万元，二是办案业务费、档案电子化、法院综合楼运行费等项目减少286万元。其中，“行政运行”预算1894.12万元，主要用于院机关基本支出；“一般行政管理事务”预算889.57万元，主要用于办案业务支出、法院综合楼运行费、业务装备购置、档案电子化等。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算205.3万元，比2018年预算增加8.6万元，增长4.37%，增加原因主要是人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算205.3万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；

(三)“住房保障支出”2019年预算123.18万元，比2018年预算增加5.16万元，增长4.37 %，增加原因主要是人员增加等。其中：“住房公积金”预算123.18万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

安徽省六安市中级人民法院2019年一般公共预算基本支出2222.6万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1825.59万元，包括：基本工资524.39万元、津贴补贴458.38万元、奖金43.7万元、机关事业单位基本养老保险205.3万元、其他工资福利支出362.87万元、其他社会保障费76.98万元、公务员医疗补助30.79万元、住房公积金123.18万元。

（二）商品和服务支出353.3万元，包括：福利费0.61万元、工会经费11.79万元、公务用车运行运行维护经费60万元、公务用车补贴105.58万元、会议费4万元、其他商品服务支出6.4万元、水费1万元、电费16.52万元、网络运行维护费支出6万元、物业管理费支出26.6万元、劳务费20万元、办公费32.8万元、邮电费12万元、差旅费25万元、公务接待费25万元。

（三）对个人和家庭的补助43.71万元，包括：离休费22.17万元、离退休干部医疗费12.59万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元、生活补助6.71万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

安徽省六安市中级人民法院2019年政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

安徽省六安市中级人民法院2019年政府性基金预算本年支出0万元，与上年持平。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

安徽省六安市中级人民法院2019年社保基金收入预算0万元，与上年持平。

安徽省六安市中级人民法院2019年社会保险基金本年支出0万元，与上年持平。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

安徽省六安市中级人民法院2019年国有资本经营收入预算0万元，与上年持平。

安徽省六安市中级人民法院2019年国有资本经营预算支出0 万元，与上年持平。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，安徽省六安市中级人民法院2019年共安排政府采购支出4项，资金总额317.84万元，其中：财政预算内拨款安排26.6万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排159.54万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排131.7万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办案业务经费16.7万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，转移性收入安排16.7万元。

采购目录及数量：法院信息系统运行维护服务16.7万元、

采购计划实施时间：2019.1.1-2019.12.31。

2、档案电子化9.98万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排9.98万元。

采购目录及数量：法律服务（卷宗、文书档案数字化加工）9.98万元。

采购计划实施时间：2019.1.1-2019.12.31.

3、法院综合楼运行费176.16万元，其中：财政预算内拨款安排26.6万元，纳入预算内管理的非税收入安排149.56万元。

采购目录及数量：审判综合楼物业管理服务176.16万元。

采购计划实施时间：2019.1.1-2019.12.31.

4、业务装备经费115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元、转移性收入115万元。

采购目录及数量：台式计算机40台、便携式计算机15台、计算机网络设备5台、信息安全设备5台、终端设备3台、存储设备2台、激光打印机（黑白）30台、扫描仪7台、计算机软件1套、复印机2台、多功能一体机20台、摄像机1台、照相机及器材5台、制冷电器6台、其他电器设备4台、通信设备7台、广播、电视、电影设备2台、政法、检测专用设备10台、付省级采购被装。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出3项，资金总额202.84万元，其中：财政预算内拨款安排26.6万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排159.54万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排16.7万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、信息化运维16.7万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元、转移性收入16.7万元。

项目性质（目录）：信息技术服务

项目内容：法院信息化网络系统运行维护费。

购买服务起止时间：2019.1.1-2019.12.31

2、档案电子化服务9.98万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排9.98万元。

项目性质（目录）：其他政府向社会购买公务服务事项。

项目内容：2019年新增卷宗、文书数字化加工费用。

购买服务起止时间：2019.1.1-2019.12.31

3、法院综合楼物业管理费176.16万元，其中：财政预算内拨款安排26.6万元，纳入预算内管理的非税收入安排149.56万元。

项目性质（目录）：物业服务。

项目内容：审判综合楼保洁、会议服务、安保等物业管理服务。

购买服务起止时间：2019.1.1-2019.12.31

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排115万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、业务装备115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，转移性收入115万元。

主要购置：台式计算机40台、便携式计算机15台、其他计算机设备3套、其他网络设备2台、其他安全设备5台、其他终端设备2台、其他存储设备2套、打印设备30台、扫描仪5台、其他计算机软件1套、付省级共建共享项目、多功能一体机20台、照相机及器材5台、条码扫描器2台、复印机2台、空气调节器6台、其他生活用器4台、视频会议会议室终端1套、其他视频会议系统设备2套、脉码调制终端设备5台、专业摄像机和信号源设备1台、普通电视设备1台、执法取证设备10台、付省级采购被装。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、安徽省六安市中级人民法院 2019年“三公”经费预算表

单位名称：安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算85万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，公务接待费支出预算为25万元，公务用车购置及运行费支出预算为60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2018年预算增加0万元，增长0 %，较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出25 万元，较2018年预算增加0万元，增长0 %，较2018年预算持平。

经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出60万元，较2018年预算增加0万元，增长0 %，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算增加0万元，增长0 %，较2018年预算持平；公务用车运行维护费60万元，较2018年预算增加0万元，增长0 %，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市中级人民法院机关运行经费安排629.3万元，其中：基本支出353.3万元，项目支出276万元

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市中级人民法院固定资产总金额1307.92万元，较上年减少317.23万元，其中，土地、房屋及构筑物10.22万元、通用设备1160.55万元、专用设备108.32万元、其他资产28.83万元。

机关车改后保留车辆15辆，其中执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2019年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。