| 六安市中级人民法院2019年部门预算报表 |
| 目录 |
| 表1 2019年部门收支总表 |
| 表2 2019年部门组织收入情况表 |
| 表3 2019年部门基本支出表 |
| 表4 2019年部门项目支出表 |
| 表5 2019年部门一般公共预算收支总表 |
| 表6 2019年部门政府性基金预算收支总表 |
| 表7 2019年部门社会保险基金预算收支总表 |
| 表8 2019年部门国有资本经营预算收支总表 |
| 表9 2019年部门政府采购支出表 |
| 表10 2019年部门政府购买服务支出表 |
| 表11 2019年部门“三公经费”支出表 |
| 表12 2019年部门基本信息表 |
| 表一 | |||
| 2019年部门收支总表 | |||
| 单位名称： 安徽省六安市中级人民法院本级 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3112.17 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全 | 2,783.69 | |
| 事业收入 | 五、教育 | ||
| 经营收入 | 六、科学技术 | ||
| 上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业 | 205.30 | |
| 其他 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、医疗卫生 | |||
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||
| 十三、农林水事务 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 123.18 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 上年结余收入 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 3112.17 | 支出总计 | 3,112.17 |
| 表二 | ||||||||||||||||||
| 2019年部门组织收入情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门、单位/收入项目 | 项目内容 | 合计 | 非税收入计划 | 纳入特设户管理的非税收入 | ||||||||||||||
| 专项收入 | 罚没收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源、资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 政府性基金收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 备注 | |||||||
| 纳入预算管理的基金收入 | 其他专项收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入非税收入专户的行政事业性收费收入 | 纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入 | 专户管理的国有资源、资产有偿使用收入 | 纳入预算的其他非税收入 | 专户管理的其他非税收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 2,400.00 | 100.00 | 2,300.00 | |||||||||||||||
| 073 | 安徽省六安市中级人民法院 | 2,400.00 | 100.00 | 2,300.00 | ||||||||||||||
| 073001 | 安徽省六安市中级人民法院本级 | 2,400.00 | 100.00 | 2,300.00 | ||||||||||||||
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||||||
| 1030402 | 法院行政事业性收费收入 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||||||
| 103040201 | 诉讼费 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||||||
| 10305 | 罚没收入 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
| 1030501 | 一般罚没收入 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
| 103050103 | 法院罚没收入 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
| 表三 | |||||
| 2019年部门基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门名称/单位名称/支出内容 | 合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2222.60 | 2222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院 | 2222.60 | 2222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院本级 | 2222.60 | 2222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 288.71 | 288.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休费 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.30 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 524.39 | 524.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 458.38 | 458.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表四 | |||||
| 2019年部门项目支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门名称/单位名称/大类别（大专项）/经济科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 889.57 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院 | 889.57 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院本级 | 889.57 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| 保障运转类 | 747.98 | 317.98 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 专项业务费 | 471.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 运转维护费 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发展建设类 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 基本建设支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 补贴补助类 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表五 | |||
| 2019年部门一般公共预算收支总表 | |||
| 单位名称：安徽省六安市中级人民法院 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 财政拨款（补助）收入 | 2222.60 | 一、一般公共服务 | |
| 财政预算内拨款收入 | 2222.60 | 二、外交 | |
| 财政预算内拨补办案补助收入 | 三、国防 | ||
| 纳入预算内管理的非税收入 | 344.57 | 四、公共安全 | 2,238.69 |
| 专项收入 | 五、教育 | ||
| 行政事业性收费 | 344.57 | 六、科学技术 | |
| 主管部门集中收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 行政事业单位国有资产处置收入 | 八、社会保障和就业 | 205.30 | |
| 行政事业单位国有资产出租出借收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 捐赠收入 | 十、医疗卫生 | ||
| 利息收入 | 十一、节能环保 | ||
| 十二、城乡社区事务 | |||
| 十三、农林水事务 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 123.18 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收入总计 | 2,567.17 | 支出总计 | 2,567.17 |
| 表六 | |||
| 2019年部门政府性基金预算收支总表 | |||
| 单位名称：安徽省六安市中级人民法院 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、非税收入 | 其他财政事务支出 | ||
| 国有土地收益基金收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||
| 农业土地开发资金收入 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||
| 城市基础设施配套费收入 | 其他环境保护管理事务支出 | ||
| 污水处理费收入 | 城乡社区规划与管理 | ||
| 国有土地使用权有偿使用收入 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | ||
| 城镇公用事业附加收入 | 农村基础设施建设支出 | ||
| 其他政府性基金收入 | 土地出让业务支出 | ||
| 廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | |||
| 棚户区改造支出 | |||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | |||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
| 污水处理设施建设和运营 | |||
| 其他污水处理费安排的支出 | |||
| 其他城乡社区支出 | |||
| 其他国土资源事务支出 | |||
| 住房公积金 | |||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| 国有土地使用权出让金债务还本支出 | |||
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 本部门2019年没有政府性基金预算收支，本表无数据 | |||
| 表七 | |||
| 2019年部门社会保险基金预算收支总表 | |||
| 单位名称：安徽省六安市中级人民法院 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、社会保险基金收入 | 一、城镇职工基本医疗保险基金 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 二、生育保险基金 | ||
| 生育保险基金 | 三、城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | 四、机关事业单位养老保险基金 | ||
| 机关事业单位养老保险基金 | |||
| 二、转移性收入 | |||
| 本 年 收 入 小 计 | 本 年 支 出 小 计 | ||
| 上年结转数 | 结转下年 | ||
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 城镇职工基本医疗保险基金 | ||
| 生育保险基金 | 生育保险基金 | ||
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
| 机关事业单位养老保险基金 | 机关事业单位养老保险基金 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 本部门没有社会保险基金预算收支，本表无数据 | |||
| 表八 | |||
| 2019年部门国有资本经营预算收支总表 | |||
| 单位名称:安徽省六安市中级人民法院 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 国有资本经营收入 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
| 其他交通运输支出 | |||
| 公路水路运输 | |||
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 本部门没有国有资本经营预算收支，本表无数据 | |||
| 表九 | |||||
| 2019年部门政府采购支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门名称/支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 安徽省六安市中级人民法院 | 317.84 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 131.70 |
| 物业管理费支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采购物业管理费 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 | 26.68 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 16.70 |
| 法院信息化运维 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 |
| 档案电子化 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运转维护费 | 149.56 | 149.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 149.56 | 149.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本建设支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 多功能一体机 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 传真通信设备 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 普通电视设备 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 扫描仪 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 空调 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 条码扫描器 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 采购计算机软件及付省级共建共享项目 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 |
| 复印机 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 视频会议终端 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 其他计算机设备 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 其他视频设备 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 其他网络设备 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 照相机及器材 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 执法记录仪 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 便携式计算机 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 其他生活用电器 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 专业摄像机和信号源设备 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 其他终端设备 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 其他被服装具 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 其他存储设备 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 打印设备 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其他安全设备 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 台式电脑 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 表十 | |||||||
| 2019年部门政府购买服务支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 202.84 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
| 安徽省六安市中级人民法院 | 202.84 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
| 安徽省六安市中级人民法院本级 | 202.84 | 186.14 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
| 物业管理费支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 物业管理费（行政） | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 物业服务 | 政府购买 | ２０１９－２０２１ | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 | 26.68 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
| 劳务费（行政） | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他政府履职所需辅助性事项 | 政府购买 | 2019-2021 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费（行政） | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
| 信息技术服务 | 政府购买 | 2019-2021 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 |
| 运转维护费 | 149.56 | 149.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 物业管理费（行政） | 149.56 | 149.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 物业服务 | 政府购买 | 2019-2021 | 149.56 | 149.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表十一 | |||||
| 2019年部门“三公经费”支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门名称/单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 85.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院 | 85.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 |
| 安徽省六安市中级人民法院本级 | 85.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 |
| 表十二 | ||||||||||||
| 2019年部门基本信息表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 单位性质 | 人员编制数 | 综合定额标准 | 人员实有数 | 车辆数 | 医院病床编制数 | 学生数 | 遗属补助人数 | ||||
| 合计 | 在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 一般公务用车保留数 | 执法执勤用车保留数 | |||||||
| 安徽省六安市中级人民法院本级 | 行政单位 | 146 | 5500 | 196 | 137 | 2 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |